系統提示“已到鎖死期”，是什么原因導致的？納稅人使用金稅盤熱點問題

日期 :[2016年03月30] 編輯 : 邦誠財稅 【糾錯】 瀏覽次數 33270

1、納稅人新辦的升級版系統，報稅的時候點擊報稅處理提示：“ 失敗原因：該版本非征期不支持報稅處理” ？

      答：請點“報稅處理—狀態查詢”看下鎖死期是不是到下個月的某一天了，且報稅資料顯示無，如果該兩情況符合則說明已經報完稅，不需要再抄報了。

2、以前單位為網上報稅，清卡的時候需要填寫申報數據，現已進行升級置換了新系統及設備，點擊報稅清卡還要輸入數據嗎？

      答：目前暫時不用輸入數字。

3、如果納稅人網上報表提交顯示“申報成功”，但是稅款沒有扣，問：清卡有沒有影響？

      答：只要企業申報成功了，主管稅局有申報信息就能進行報稅操作。

4、納稅人本月已使用新的系統及設備，本月還需要去稅務局報稅清卡嗎，若點擊選擇的是辦稅廳抄報，是不是第一次一定要選辦稅廳抄報？

      答：企業如果是本月辦理升級，升級后直接開票就可以，如果因為不知道而誤點了辦稅廳抄報，則需要帶盤去稅務大廳清卡。

5、金稅盤開票系統如何查詢當月抄報稅有沒有成功？

      答：在新的開票系統里，點“報稅處理—狀態查詢”，里面顯示：“報稅資料 無 ” ，鎖死期變成下個月的某一天就是成功了。

6、系統提示“已到鎖死期”，是什么原因導致的？

      答：很多原因，要先看下系統內“報稅處理—狀態查詢”里“報稅資料”是無還是有，以及上次抄稅時間。

      （一）如果企業用的是舊版開票系統且是有報稅盤的企業，大多數是因為企業帶報稅盤去稅局報完稅后回來沒有把報稅盤接上電腦進入開盤系統，（如果不是這個原因按（二）處理）

      （二）以下針對沒有報稅盤的企業：

      （1）如果報稅資料是“有” 且上次抄稅時間是上個月的1號，說明企業上個月抄過稅（抄的是上上個月的）但是沒有及時去稅局報稅，需要帶卡或者盤去稅局報上上個月的稅，回來正常再抄稅報稅（處理的是上個月的稅）。
      （2）如果報稅資料是“有” 且上次抄稅時間是上個月的某一天的某一時刻，說明企業上個月誤點導致多抄了一次稅，需要帶盤去稅局清次卡回來正常再抄稅報稅。
      （3）如果報稅資料是“無”且上次抄稅時間是這個月的1號，鎖死期跳到下個月的某一天，說明企業已經報過稅了無需再操作。
      （4）如果報稅資料是“無”且上次抄稅時間是上個月的1號，企業需要抄本期資料，升級后的新版開票點辦稅廳抄報，然后帶卡或者盤去稅務大廳處理。 
      （5）升級后的新開票系統企業已經抄報過稅，抄非征期沒有點遠程抄報而是點了辦稅廳抄報，企業必須要帶盤去稅局處理，遠程清卡沒用。如果沒有及時處理到下月會提示鎖死。

7、升級后某月沒有開具發票，該月還要進行抄報稅嗎？

      答：需要。

8、發票上傳不了，一直顯示未報送或開票時提示超過開票離線時長。

      答：可能是安全接入服務器地址設置不對，或者發票上傳服務器壓力大不穩定。

      解決方案：①先核對安全接入服務器地址（點擊“系統設置\系統參數設置\基本參數設置\上傳設置”，核對“安全接入服務器地址”是否正確設置，地址后的端口號是否加上。如江蘇省各市上傳地址為“https://221.226.83.20:7001”，該冒號需要 在英文狀態下輸入），如果地址正確但不能上傳：②可能是由于最近升級用戶較多，發票上傳服務器處理數量大，影響到處理速度，導致有些用戶發票暫時上傳不了，可以稍后再試，如果著急開票，可以點擊“報稅處理\辦稅廳抄報”將發票資料抄入金稅盤或報稅盤中，到稅務大廳進行報稅處理。

9、上午舊卡置換了新卡。新卡這一月還需要抄稅清卡嗎？下個月需要報稅清卡嗎？

      答：該月不需要了。下個月每月正常報稅清卡。

10、點擊了“抄非征期稅”是不是就要到大廳清卡了？

      答：新版開票系統， 抄了非征期稅必須前往大廳報。

11、開票系統升級版對操作系統有沒有要求？

      答：有要求，電腦的操作系統要XP SP3以上版本。

12、新升級的系統遠程報稅提示“非征期不支持遠程抄報稅”,請問該如何操作？

      答：請納稅人點擊“系統維護-狀態查詢”看下鎖死期是否已經跳到下個月，報稅資料是否已經是“無”。如果是，說明企業已經抄報過不需要再抄稅了。

13、開具紅字增值稅專用發票信息表的時候，是選擇漢字防偽還是非漢字防偽？

      答：要根據企業的發票本身是哪種類型的就選哪種，密文區是二維碼的是漢字防偽。（也可以在報稅處理-狀態查詢里看漢字防偽標志，顯示：“是”就是漢字防偽企業。

14、紅字增值稅專用發票信息表從哪里上傳？

      答：在信息表查詢導出里有上傳和下載的按鍵。

15、紅字增值稅專用發票信息表填寫好后，是點擊打印嗎，納稅人稱沒有保存的按鈕？

      答：點打印就保存了。

16、公司為小規模納稅人，增值稅按季度申報，已經購買使用金稅盤，問：是否還需要每月抄稅及報稅清卡？

      答：對于按季申報的小規模納稅人，也需要在每月開票設備設定的鎖死期之前（一般為15日之前）進行抄報清卡操作。且企業當月在開發票之前，應先進行當月抄報清卡操作。具體步驟為：在開票系統里報稅處理模塊點擊“遠程抄報”后，再點擊“遠程清卡”。

17、紅字專用發票信息表編號是32開頭的嗎？

      答：信息表有一個流水號和一個編號，上傳成功審核通過后稅局就會反饋個編號，企業憑借編號就能開紅字發票了，具體編號多少由稅局設定的。

18、某一般納稅人（銷售方）已經更換了新的升級版開票設備，如何將上個月在舊設備中開具的增值稅專用發票紅沖？

      答：增值稅專用發票紅沖，點發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表填開，輸入完發票代碼及號碼提示“沒有對應發票”，說明是升級前需要紅沖的，直接點下一步（注意：此時必須聯網，否則沒法繼續） 開具好后企業在信息表查詢導出中上傳，上傳成功后，等一段時間后進行下載(一般1~2天，外省的可能會長點)，若提示數據審核通過，并且有對應通知單號，就可以在發票填開里點紅字紅沖。

19、某小規模納稅人，已經購買了新的升級版開票設備，且已領購增值稅普通發票，如何將上個月通過普通發票開具采集系統（愛信諾）開具的通用機打發票紅沖？

      答：用增值稅普通發票直接開具紅字發票紅沖，信息手工錄入。如果是普通發票紅沖，直接點普通發票填開，點紅字紅沖。

20、一般納稅人已經升級，使用新開票系統開具紅字增值稅專票，開具時輸入紅字信息表數據，提示：“沒有對應的發票信息”，現在開不了紅字怎么辦？

      答：紅沖升級前的增值稅專用發票的肯定有這個提示，正常的情況下，手工輸入需要紅沖的內容就行，但如果在點下一步也點不了，可能有兩種情況:1.發票代碼號碼輸入錯誤2.上傳地址測試失敗，后一種情況找當地服務單位處理。